基于企业整体业务流程体系的在线稽核方法及系统

摘要

基于企业整体业务流程体系的在线稽核方法及系统，所述方法包括以下步骤：稽核体系创建步骤，从企业内控管理系统中获取内控流程数据，按企业内控流程中的风险点、控制点创建稽核规则，构建稽核体系；稽核数据获取步骤，从ERP信息系统中获取稽核数据；稽核项目创建步骤，根据企业的稽核需求创建稽核项目；稽核项目执行步骤，在稽核范围内根据稽核规则对从ERP信息系统中获取的稽核数据进行稽核，输出稽核结果；稽核结果统计分析步骤，展现各业务流程稽核结果，对业务流程中的风险点、控制点进行标识。本发明基于企业整体业务流程创建稽核体系，针对流程环节中重点关注的控制点、风险点建立在线稽核规则，稽核针对性强、覆盖面广。

主权项

基于企业整体业务流程体系的在线稽核方法，其特征在于，包括以下步骤：稽核体系创建步骤，从企业内控管理系统中获取内控流程数据，按企业内控流程中的风险点、控制点创建稽核规则，构建稽核体系；稽核数据获取步骤，从ERP信息系统中获取具体的业务流程数据作为稽核数据；稽核项目创建步骤，根据企业的稽核需求创建稽核项目；稽核项目执行步骤，在稽核范围内根据稽核规则对从ERP信息系统中获取的稽核数据进行稽核，输出稽核结果；稽核结果统计分析步骤，展现各业务流程稽核结果，对业务流程中的风险点、控制点进行标识。